| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3433 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 2.536,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 2.536,22 | ||
| 03/06/2019 | EMPENHO REFERENTE A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 2.536,22 | ||
| 03/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DPTO CONTROLE INTERNO | 94,11 | ||
| 03/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DPTO CONTROLE INTERNO | 388,89 | ||
| 10/06/2019 | Pagamento de Empenho 3433/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.053,22 | ||
| TOTAL | 2.536,22 | 2.536,22 | 2.536,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 03/06/2019 | 94,11 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 03/06/2019 | 388,89 | Lançada | |
| TOTAL | 483,00 |
