| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3444 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 1.452,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 1.452,29 | ||
| 03/06/2019 | EMPENHO REFERENTE A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 1.452,29 | ||
| 03/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: DEPTº INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 13,20 | ||
| 03/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: DEPTº INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 116,18 | ||
| 10/06/2019 | Pagamento de Empenho 3444/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.322,91 | ||
| TOTAL | 1.452,29 | 1.452,29 | 1.452,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) | 03/06/2019 | 13,20 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 03/06/2019 | 116,18 | Lançada | |
| TOTAL | 129,38 |
