| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3446 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 1.364,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 1.364,46 | ||
| 03/06/2019 | EMPENHO REFERENTE A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019 | 1.364,46 | ||
| 10/06/2019 | Pagamento de Empenho 3446/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.364,46 | ||
| TOTAL | 1.364,46 | 1.364,46 | 1.364,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
