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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3447	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Férias EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019		4.093,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	Férias EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019	4.093,39
03/06/2019	EMPENHO REFERENTE A FERIAS MES DE JUNHO DE 2019		4.093,39
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			13,20
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			186,51
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			450,27
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			507,72
03/06/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			995,06
10/06/2019	Pagamento de Empenho 3447/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.940,63
TOTAL		4.093,39	4.093,39	4.093,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	03/06/2019	13,20		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	03/06/2019	186,51		Lançada
INSS Segurados Ativos	03/06/2019	450,27		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/06/2019	507,72		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	03/06/2019	995,06		Lançada
TOTAL		2.152,76