| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 79/2019,ANEXA. | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 79/2019,ANEXA. | 530,00 | ||
| 28/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 79/2019,ANEXA. | 530,00 | ||
| 28/01/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 345/2019, 1283 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME | 15,90 | ||
| 29/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 345/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851637 | 514,10 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 28/01/2019 | 15,90 | Lançada | |
| TOTAL | 15,90 |
