| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPELARI |
| Número do empenho: | 3454 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. PARA A SERVIDORA ELENIR CAPELARI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS EM GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. PARA A SERVIDORA ELENIR CAPELARI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS EM GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 400,00 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. PARA A SERVIDORA ELENIR CAPELARI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 10 A 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS EM GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 400,00 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3454/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855869 | 400,00 | ||
| 14/06/2019 | ANULAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE MEIA DIÁRIA. | -80,00 | ||
| 14/06/2019 | ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃODE VALORES | -80,00 | ||
| 14/06/2019 | ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE VALOR | -80,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
