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Exercício: 2019
Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3455	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA EM CANTEIRO- BOCA DE LOBO. CONSERTO DE MEIO FIO. CONTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO- CORTE DE QUEBRA MOLA. PARA MELHORIAS NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1171/2019,ANEXA.		1.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA EM CANTEIRO- BOCA DE LOBO. CONSERTO DE MEIO FIO. CONTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO- CORTE DE QUEBRA MOLA. PARA MELHORIAS NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1171/2019,ANEXA.	1.990,00
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA EM CANTEIRO- BOCA DE LOBO. CONSERTO DE MEIO FIO. CONTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO- CORTE DE QUEBRA MOLA. PARA MELHORIAS NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1171/2019,ANEXA.		1.990,00
14/06/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3455/2019, 2377 - NILO ALFONSO KARLING ME			59,70
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850227			1.930,30
TOTAL		1.990,00	1.990,00	1.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/06/2019	59,70		Lançada
TOTAL		59,70