| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAURENO ANTONIO BOCK |
| Número do empenho: | 346 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO NIKON 302. PARA USO NOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 78/2019,ANEXA. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO NIKON 302. PARA USO NOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 78/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 28/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO NIKON 302. PARA USO NOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 78/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 29/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867345 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
