Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036	Exportar os Dados

Número do empenho:	3468	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.	6.000,00
29/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.		2.250,00
29/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			67,50
29/07/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			33,75
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.148,75
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.		1.950,00
26/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			58,50
26/08/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3468/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036			29,25
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.862,25
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.		1.800,00
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.800,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	29/07/2019	67,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/07/2019	33,75		Lançada
ISS - Município VG	26/08/2019	58,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/08/2019	29,25		Lançada
TOTAL		189,00