| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3497 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLORIDO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1196/2019,ANEXA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLORIDO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1196/2019,ANEXA. | 25,00 | ||
| 11/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E COLORIDO. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1196/2019,ANEXA. | 25,00 | ||
| 11/06/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3497/2019, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME | 0,75 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,25 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 11/06/2019 | 0,75 | Lançada | |
| TOTAL | 0,75 |
