| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LINHA CRESOAN NR 200- RURAL, MES DE MAIO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 6.049,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LINHA CRESOAN NR 200- RURAL, MES DE MAIO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 6.049,39 | ||
| 10/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LINHA CRESOAN NR 200- RURAL, MES DE MAIO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 6.049,39 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.049,39 | ||
| TOTAL | 6.049,39 | 6.049,39 | 6.049,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
