| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DE RUAS DA CIDADE- ORESTES BRUM- MURRO DE CONTESÃO, CFE OC. NR 1209/2019,ANEXA. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DE RUAS DA CIDADE- ORESTES BRUM- MURRO DE CONTESÃO, CFE OC. NR 1209/2019,ANEXA. | 350,00 | ||
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DE RUAS DA CIDADE- ORESTES BRUM- MURRO DE CONTESÃO, CFE OC. NR 1209/2019,ANEXA. | 350,00 | ||
| 17/06/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3523/2019, 1760 - SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 | 10,50 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3523/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867582 | 339,50 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 17/06/2019 | 10,50 | Lançada | |
| TOTAL | 10,50 |
