| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3524 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20M DE CABO DE REDE E 04 PLUGS. PARA USO NA INTERNET DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 1215/2019,ANEXA. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20M DE CABO DE REDE E 04 PLUGS. PARA USO NA INTERNET DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 1215/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20M DE CABO DE REDE E 04 PLUGS. PARA USO NA INTERNET DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 1215/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3524/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
