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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIO EVARISTO DOS SANTOS ME FOLHA POPULAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3529 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA POPULAR DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2019. PARA USO EDUCATIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1214/2019,ANEXA. 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA POPULAR DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2019. PARA USO EDUCATIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1214/2019,ANEXA. 2.100,00
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA POPULAR DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2019. PARA USO EDUCATIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1214/2019,ANEXA. 600,00
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA POPULAR DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2019. PARA USO EDUCATIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1214/2019,ANEXA. 600,00
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855917 600,00
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855917 600,00
06/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA POPULAR DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2019. PARA USO EDUCATIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1214/2019,ANEXA. 600,00
09/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855931 600,00
11/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA POPULAR DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2019. PARA USO EDUCATIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1214/2019,ANEXA. 300,00
11/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855978 300,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00


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