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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3533	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683.	709,50	709,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683.	709,50
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683.		412,50
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3533/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,50
12/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683.		297,00
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3533/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			297,00
TOTAL		709,50	709,50	709,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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