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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3533 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683. 709,50 709,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683. 709,50
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683. 412,50
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3533/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 412,50
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 430 PCTS DE SACO PARA LIXO COM COM CAP DE 100 LTS COM 05 UN. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1223/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 683. 297,00
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3533/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 297,00
TOTAL 709,50 709,50 709,50
SALDO A PAGAR 0,00


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