O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3535 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1231/2019,ANEXA. 2.386,66 2.386,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1231/2019,ANEXA. 2.386,66
08/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1231/2019,ANEXA. 942,48
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 942,48
06/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1231/2019,ANEXA. 501,70
09/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 501,70
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1231/2019,ANEXA. 942,48
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 942,48
TOTAL 2.386,66 2.386,66 2.386,66
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração