| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3537 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS COM ABA OFICIO.10 PASTAS OFICIO. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1229/2019,ANEXA. | 116,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS COM ABA OFICIO.10 PASTAS OFICIO. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1229/2019,ANEXA. | 116,00 | ||
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS COM ABA OFICIO.10 PASTAS OFICIO. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1229/2019,ANEXA. | 116,00 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3537/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
