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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3538 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1226/2019,ANEXA. 1.233,18 1.233,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1226/2019,ANEXA. 1.233,18
26/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1226/2019,ANEXA. 1.066,68
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1226/2019,ANEXA. 161,40
27/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3538/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.066,68
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3538/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 161,40
16/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1226/2019,ANEXA. 5,10
17/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3538/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5,10
TOTAL 1.233,18 1.233,18 1.233,18
SALDO A PAGAR 0,00


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