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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3542	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 TONNER 310/311/312- NOVO . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,- ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1228/2019,ANEXA.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 TONNER 310/311/312- NOVO . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,- ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1228/2019,ANEXA.	680,00
05/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 TONNER 310/311/312- NOVO . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,- ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1228/2019,ANEXA.		680,00
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3542/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867687			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00