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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3543	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 TONNER 2612A . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1230/2019,ANEXA.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 TONNER 2612A . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1230/2019,ANEXA.	180,00
25/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 TONNER 2612A . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1230/2019,ANEXA.		180,00
26/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3543/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867645			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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