| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA EPP |
| Número do empenho: | 3545 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TONNER 226A . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1227/2019,ANEXA. | 1.096,00 | 1.096,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TONNER 226A . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1227/2019,ANEXA. | 1.096,00 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TONNER 226A . PARA USO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS,ADM CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1227/2019,ANEXA. | 1.096,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3545/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.096,00 | ||
| TOTAL | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
