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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3548 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2019- MAT EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 450,00
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 180,00
26/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3548/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867589 180,00
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 180,00
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3548/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867601 180,00
18/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 KG DE ERVA MATE. PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1223/2019,ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2019- OC. NR 1225/2019,ANEXA. 90,00
19/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3548/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867635 90,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00


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