Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: ABEL MARCHIORO TRANSPORTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	355	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DE NOVA RAMADA PARA VISTA GAUCHA-RS NUM TOTAL DE 282 KM TENDO EM VISTA QUE O MESMO ARREBENTOU A CORREIA DENTADA, CFE OC. NR 81/2019,ANEXA.		730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DE NOVA RAMADA PARA VISTA GAUCHA-RS NUM TOTAL DE 282 KM TENDO EM VISTA QUE O MESMO ARREBENTOU A CORREIA DENTADA, CFE OC. NR 81/2019,ANEXA.	730,00
31/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DE NOVA RAMADA PARA VISTA GAUCHA-RS NUM TOTAL DE 282 KM TENDO EM VISTA QUE O MESMO ARREBENTOU A CORREIA DENTADA, CFE OC. NR 81/2019,ANEXA.		730,00
31/01/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 355/2019, 6898 - ABEL MARCHIORO TRANSPORTES			21,90
04/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 355/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850237			708,10
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	31/01/2019	21,90		Lançada
TOTAL		21,90