| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR GRAFF ME |
| Número do empenho: | 3578 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE HIDROSSAN PLUS 250G. PARA DESINFECTAR ALIMENTOS COMO VERDURAS E FRUTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1250/2019,ANEXA. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE HIDROSSAN PLUS 250G. PARA DESINFECTAR ALIMENTOS COMO VERDURAS E FRUTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1250/2019,ANEXA. | 165,00 | ||
| 18/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE HIDROSSAN PLUS 250G. PARA DESINFECTAR ALIMENTOS COMO VERDURAS E FRUTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1250/2019,ANEXA. | 165,00 | ||
| 12/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3578/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
