| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES DE CONTRATO EM ANEXO. | 2.249,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES DE CONTRATO EM ANEXO. | 2.249,72 | ||
| 13/06/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE JUNHO DE 2019 EM ANEXO. | 2.249,72 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Empenho 3584/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.249,72 | ||
| TOTAL | 2.249,72 | 2.249,72 | 2.249,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
