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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3605 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
666.60 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 398/2016, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016. 54,00 35.996,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 398/2016, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016. 35.996,40
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 398/2016, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016. 23.397,66
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 398/2016, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016. 12.598,74
24/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3605/2019, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 377,96
24/06/2019 Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 3605/2019, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 1.385,86
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3605/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.834,92
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3605/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23.397,66
TOTAL 35.996,40 35.996,40 35.996,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 24/06/2019 377,96 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 24/06/2019 1.385,86 Lançada
TOTAL   1.763,82    

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