| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HIDRO MISSÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DA LOCALIDADE DE LINHA BONITA- TRES BOCAS E SAUDADES DA SERRA, CFE OC. NR 1263/2019,ANEXA. | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DA LOCALIDADE DE LINHA BONITA- TRES BOCAS E SAUDADES DA SERRA, CFE OC. NR 1263/2019,ANEXA. | 1.380,00 | ||
| 24/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DA LOCALIDADE DE LINHA BONITA- TRES BOCAS E SAUDADES DA SERRA, CFE OC. NR 1263/2019,ANEXA. | 1.380,00 | ||
| 25/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3610/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867587 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
