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Exercício: 2019
Nome do Credor: BERTOLETTI METALMECANICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3615	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REFORMA PARCIAL DA CAÇAMBA- TROCA E ADEQUAÇÃO DA REFERIDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1232/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 22/2019.CONTRATO NR 105/2019.	2.290,00	2.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REFORMA PARCIAL DA CAÇAMBA- TROCA E ADEQUAÇÃO DA REFERIDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1232/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 22/2019.CONTRATO NR 105/2019.	2.290,00
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REFORMA PARCIAL DA CAÇAMBA- TROCA E ADEQUAÇÃO DA REFERIDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1232/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 22/2019.CONTRATO NR 105/2019.		2.290,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3615/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867913			2.290,00
TOTAL		2.290,00	2.290,00	2.290,00
SALDO A PAGAR				0,00