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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BERTOLETTI METALMECANICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3616	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REFORMA PARCIAL DA CAÇAMBA- TROCA E ADEQUAÇÃO DA REFERIDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1232/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 22/2019.CONTRATO NR 105/2019.	6.700,00	6.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REFORMA PARCIAL DA CAÇAMBA- TROCA E ADEQUAÇÃO DA REFERIDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1232/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 22/2019.CONTRATO NR 105/2019.	6.700,00
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REFORMA PARCIAL DA CAÇAMBA- TROCA E ADEQUAÇÃO DA REFERIDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1232/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 22/2019.CONTRATO NR 105/2019.		6.700,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3616/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867913			6.700,00
TOTAL		6.700,00	6.700,00	6.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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