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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3620 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. OC. NR 398/2016. 6.382,80 6.382,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. OC. NR 398/2016. 6.382,80
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. OC. NR 398/2016. 4.148,82
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 06/2016- QUARTO TERMO ADITIVO 25% DO VALOR LICITADO. OC. NR 398/2016. 2.233,98
24/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3620/2019, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 67,02
24/06/2019 Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 3620/2019, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 245,74
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3620/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.921,22
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3620/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.148,82
TOTAL 6.382,80 6.382,80 6.382,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 24/06/2019 67,02 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 24/06/2019 245,74 Lançada
TOTAL   312,76    

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