Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. |
3.000,00 |
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| 26/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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357,99 |
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| 27/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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357,99 |
| 03/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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250,06 |
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| 03/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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255,62 |
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| 04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,06 |
| 04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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255,62 |
| 10/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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462,09 |
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| 11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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462,09 |
| 17/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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415,65 |
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| 18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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415,65 |
| 25/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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814,62 |
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| 26/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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814,62 |
| 31/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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235,08 |
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| 01/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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235,08 |
| 13/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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140,23 |
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| 13/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAS, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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68,66 |
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| 13/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68,66 |
| 13/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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140,23 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
