| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISTA MÓVEIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3648 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONAS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1288/2019,ANEXA. | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONAS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1288/2019,ANEXA. | 576,00 | ||
| 28/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONAS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1288/2019,ANEXA. | 576,00 | ||
| 01/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3648/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
