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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 378 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Patrimônio-Veiculos em Geral
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - Veículos de Tração Mecânica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM ANO 2018 MODELO 2019- GASOLINA- FIAT DOBLO ESSENCE 01-CAP DE 07 PESSOAS.PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 97/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2019- CONTRATO NR 01/2019. 89.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM ANO 2018 MODELO 2019- GASOLINA- FIAT DOBLO ESSENCE 01-CAP DE 07 PESSOAS.PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 97/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2019- CONTRATO NR 01/2019. 89.800,00
04/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM ANO 2018 MODELO 2019- GASOLINA- FIAT DOBLO ESSENCE 01-CAP DE 07 PESSOAS.PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 97/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2019- CONTRATO NR 01/2019. 29.950,00
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29.950,00
18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM ANO 2018 MODELO 2019- GASOLINA- FIAT DOBLO ESSENCE 01-CAP DE 07 PESSOAS.PARA USO NA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE OC. NR 97/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2019- CONTRATO NR 01/2019. 59.850,00
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29.950,00
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29.900,00
TOTAL 89.800,00 89.800,00 89.800,00
SALDO A PAGAR 0,00


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