| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA- CONSERTO DE ENCANAMENTO. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SPM DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 1301/2019,ANEXA. | 1.041,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA- CONSERTO DE ENCANAMENTO. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SPM DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 1301/2019,ANEXA. | 1.041,25 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA- CONSERTO DE ENCANAMENTO. PARA MELHORIAS NA ESCOLA SPM DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 1301/2019,ANEXA. | 1.041,25 | ||
| 01/07/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3867/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 31,24 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.010,01 | ||
| TOTAL | 1.041,25 | 1.041,25 | 1.041,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 01/07/2019 | 31,24 | Lançada | |
| TOTAL | 31,24 |
