PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE TIPO DE DESPESA 672.CONTRATO NR 40/2019.PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
684,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE TIPO DE DESPESA 672.CONTRATO NR 40/2019.PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
684,00
08/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE TIPO DE DESPESA 672.CONTRATO NR 40/2019.PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
684,00
10/07/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3898/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867610
684,00
TOTAL
684,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.