PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE TIPO DE DESPESA 672.CONTRATO NR 40/2019.PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
478,00
478,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE TIPO DE DESPESA 672.CONTRATO NR 40/2019.PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
478,00
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE TIPO DE DESPESA 672.CONTRATO NR 40/2019.PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
478,00
03/07/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3899/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867598
478,00
TOTAL
478,00
478,00
478,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.