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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3903 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 2.500,00
03/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 306,45
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 306,45
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 371,15
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 371,15
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 276,03
18/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 276,03
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 356,39
26/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 356,39
02/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 375,76
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 375,76
13/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE IND E COMERCIO TRANSPORTE DE TRAB, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.VEICULO NR IJZ 9681. PORTARIA 53/2019. 382,59
13/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 382,59
13/08/2019 NOVA LICITAÇÃO -431,63
TOTAL 2.068,37 2.068,37 2.068,37
SALDO A PAGAR 0,00


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