| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: F R K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE ENTRADA DE LUZ ELETRICA. PARA A GRANJA DE SUINOS QUE SERÁ INSTALADA NA LOCALIDADE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1317/2019,ANEXA. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE ENTRADA DE LUZ ELETRICA. PARA A GRANJA DE SUINOS QUE SERÁ INSTALADA NA LOCALIDADE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1317/2019,ANEXA. | 3.000,00 | ||
| 02/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE ENTRADA DE LUZ ELETRICA. PARA A GRANJA DE SUINOS QUE SERÁ INSTALADA NA LOCALIDADE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1317/2019,ANEXA. | 3.000,00 | ||
| 02/08/2019 | Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 3904/2019, 1833 - F R K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP | 105,00 | ||
| 02/08/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3904/2019, 1833 - F R K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP | 122,10 | ||
| 02/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867656 | 2.772,90 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 02/08/2019 | 105,00 | Lançada | |
| ISS - Município VG | 02/08/2019 | 122,10 | Lançada | |
| TOTAL | 227,10 |
