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Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078	Exportar os Dados

Número do empenho:	3919	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SOC DE DAMAS UNIÃO DE BOM PLANO NO DIA 29/06/2019, CFE RI NR 1083/2019,ANEXA. LM NR 2442/2017.		960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SOC DE DAMAS UNIÃO DE BOM PLANO NO DIA 29/06/2019, CFE RI NR 1083/2019,ANEXA. LM NR 2442/2017.	960,00
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SOC DE DAMAS UNIÃO DE BOM PLANO NO DIA 29/06/2019, CFE RI NR 1083/2019,ANEXA. LM NR 2442/2017.		960,00
01/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2019, 6807 - LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078			28,80
01/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867595			931,20
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/07/2019	28,80		Lançada
TOTAL		28,80