| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE BITENCOURT LTDA ME |
| Número do empenho: | 3940 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOCORRO COM REBOQUE DE VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1345/2019,ANEXA. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOCORRO COM REBOQUE DE VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1345/2019,ANEXA. | 380,00 | ||
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOCORRO COM REBOQUE DE VEICULO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 1345/2019,ANEXA. | 380,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3940/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855879 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
