| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1342/2019,ANEXA. | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1342/2019,ANEXA. | 43,50 | ||
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1342/2019,ANEXA. | 43,50 | ||
| 02/07/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3942/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 1,30 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3942/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42,20 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 43,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 02/07/2019 | 1,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1,30 |
