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Exercício: 2019
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3944	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máq e Utens de Escritório
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração
Conta de Despesa:	4490.52.36.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO COM EMISSÃO DE COMPROVANTE, CFE OC. NR 1335/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2019- CONTRATO NR 106/2019.	9.900,00	9.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO COM EMISSÃO DE COMPROVANTE, CFE OC. NR 1335/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2019- CONTRATO NR 106/2019.	9.900,00
17/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO COM EMISSÃO DE COMPROVANTE, CFE OC. NR 1335/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2019- CONTRATO NR 106/2019.		9.900,00
18/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3944/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867732			9.900,00
TOTAL		9.900,00	9.900,00	9.900,00
SALDO A PAGAR				0,00