| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3944 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máq e Utens de Escritório | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO COM EMISSÃO DE COMPROVANTE, CFE OC. NR 1335/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2019- CONTRATO NR 106/2019. | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO COM EMISSÃO DE COMPROVANTE, CFE OC. NR 1335/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2019- CONTRATO NR 106/2019. | 9.900,00 | ||
| 17/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO COM EMISSÃO DE COMPROVANTE, CFE OC. NR 1335/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2019- CONTRATO NR 106/2019. | 9.900,00 | ||
| 18/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3944/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867732 | 9.900,00 | ||
| TOTAL | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
