| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO EDIR PILLAT |
| Número do empenho: | 3950 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-Progr Bolsa Família e Cad.Único-IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 KG DE AMENDOIM DESCASCADO. PARA LANCHE NOS GRUPOS DE BOLSA FAMILIA NA FESTA JUNINA, CFE OC. NR 1352/2019.ANEXA. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 KG DE AMENDOIM DESCASCADO. PARA LANCHE NOS GRUPOS DE BOLSA FAMILIA NA FESTA JUNINA, CFE OC. NR 1352/2019.ANEXA. | 275,00 | ||
| 03/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 KG DE AMENDOIM DESCASCADO. PARA LANCHE NOS GRUPOS DE BOLSA FAMILIA NA FESTA JUNINA, CFE OC. NR 1352/2019.ANEXA. | 275,00 | ||
| 03/07/2019 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 3950/2019, 1035 - PEDRO EDIR PILLAT | 4,12 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3950/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,88 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 03/07/2019 | 4,12 | Lançada | |
| TOTAL | 4,12 |
