| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM FILTRO DE CABINE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 1361/2019,ANEXA. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM FILTRO DE CABINE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 1361/2019,ANEXA. | 23,00 | ||
| 03/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM FILTRO DE CABINE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 1361/2019,ANEXA. | 23,00 | ||
| 05/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3958/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
