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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	397	Data de lançamento:	25/01/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Controle Interno
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOLHA MES DE JANEIRO DE 2019		2.163,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOLHA MES DE JANEIRO DE 2019	2.163,32
25/01/2019	EMPENHOS REFERENTE A FOPAG MMES DE JANEIRO DE 2019		2.163,32
25/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DPTO CONTROLE INTERNO			18,02
25/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DPTO CONTROLE INTERNO			278,64
25/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DPTO CONTROLE INTERNO			555,90
31/01/2019	Pagamento de Empenho 397/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.310,76
TOTAL		2.163,32	2.163,32	2.163,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/01/2019	18,02		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/01/2019	278,64		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	25/01/2019	555,90		Lançada
TOTAL		852,56