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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3970	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - Vale-Transporte
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 40 PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS- VISTA GAUCHA A PORTO ALEGRE-RS( IDA E VOLTA) VALOR DA PASSAGEM SEM SEGURO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 1365/2019,ANEXA.- INEXIGIBILIDADE 04/2019.	4.918,00	4.918,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 40 PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS- VISTA GAUCHA A PORTO ALEGRE-RS( IDA E VOLTA) VALOR DA PASSAGEM SEM SEGURO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 1365/2019,ANEXA.- INEXIGIBILIDADE 04/2019.	4.918,00
29/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 40 PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS- VISTA GAUCHA A PORTO ALEGRE-RS( IDA E VOLTA) VALOR DA PASSAGEM SEM SEGURO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 1365/2019,ANEXA.- INEXIGIBILIDADE 04/2019.		4.918,00
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3970/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.918,00
TOTAL		4.918,00	4.918,00	4.918,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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