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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	3973	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 03 PRATELEIRAS E 03 PORTAS DE CORRER. PARA USO NO IGD SUAS- SMAS, CFE CONTRATO NR 108/2019- CARTA CONVITE 10/2019- OC. NR 1364/2019,ANEXA.	2.520,00	2.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 03 PRATELEIRAS E 03 PORTAS DE CORRER. PARA USO NO IGD SUAS- SMAS, CFE CONTRATO NR 108/2019- CARTA CONVITE 10/2019- OC. NR 1364/2019,ANEXA.	2.520,00
16/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 03 PRATELEIRAS E 03 PORTAS DE CORRER. PARA USO NO IGD SUAS- SMAS, CFE CONTRATO NR 108/2019- CARTA CONVITE 10/2019- OC. NR 1364/2019,ANEXA.		2.520,00
16/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.520,00
TOTAL		2.520,00	2.520,00	2.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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