| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 03 PRATELEIRAS E 03 PORTAS DE CORRER. PARA USO NO IGD SUAS- SMAS, CFE CONTRATO NR 108/2019- CARTA CONVITE 10/2019- OC. NR 1364/2019,ANEXA. | 2.520,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 03 PRATELEIRAS E 03 PORTAS DE CORRER. PARA USO NO IGD SUAS- SMAS, CFE CONTRATO NR 108/2019- CARTA CONVITE 10/2019- OC. NR 1364/2019,ANEXA. | 2.520,00 | ||
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 03 PRATELEIRAS E 03 PORTAS DE CORRER. PARA USO NO IGD SUAS- SMAS, CFE CONTRATO NR 108/2019- CARTA CONVITE 10/2019- OC. NR 1364/2019,ANEXA. | 2.520,00 | ||
| 16/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
