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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3992	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Progr PIES-Política Incent Est Qualificação Atenção Básica Saude(RV 4011)
Conta de Despesa:	3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FES-Atenção Primária FES/SES (RV 4011)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSOC. HOSPT BENEF. VISTA GAUCHA-RS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- PROGRAMA PIES 04/2018. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE CONVENIO- LM NR 1430/2006- RI NR 2109/2019,ANEXA.		5.525,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSOC. HOSPT BENEF. VISTA GAUCHA-RS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- PROGRAMA PIES 04/2018. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE CONVENIO- LM NR 1430/2006- RI NR 2109/2019,ANEXA.	5.525,86
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASSOC. HOSPT BENEF. VISTA GAUCHA-RS. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- PROGRAMA PIES 04/2018. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE CONVENIO- LM NR 1430/2006- RI NR 2109/2019,ANEXA.		5.525,86
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3992/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000346			5.525,36
03/07/2019	ANULAÇÃO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR		-0,50
03/07/2019	ANULAÇÃO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR	-0,50
TOTAL		5.525,36	5.525,36	5.525,36
SALDO A PAGAR				0,00