O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4037 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 9.800,00 9.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 9.800,00
11/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.131,21
12/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.131,21
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.022,74
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.547,56
17/07/2019 LIQUIDADO INDEVIDO -3.022,74
18/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.547,56
18/07/2019 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇAO DE TED BANCÁRIA. -2.547,56
19/07/2019 Pagamento de Empenho 4037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.547,56
25/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.749,77
02/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 371,46
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.749,77
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 371,46
TOTAL 9.800,00 9.800,00 9.800,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração