| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2019, CFE RI NR 2116-2117-2118-2121-2119-2120-2122/2019, ANEXA. PAGAMENTO PARA A A FRMACIA DE CARLOS VARGAS. | 7.713,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2019, CFE RI NR 2116-2117-2118-2121-2119-2120-2122/2019, ANEXA. PAGAMENTO PARA A A FRMACIA DE CARLOS VARGAS. | 7.713,90 | ||
| 02/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2019, CFE RI NR 2116-2117-2118-2121-2119-2120-2122/2019, ANEXA. PAGAMENTO PARA A A FRMACIA DE CARLOS VARGAS. | 7.713,90 | ||
| 05/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4055/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.713,90 | ||
| TOTAL | 7.713,90 | 7.713,90 | 7.713,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
